中國民主建國會重慶市委員會2017年部門決算情況說明

作者:辦公室    來源:辦公室    點擊數:    更新時間: 2018-8-27

中國民主建國會重慶市委員會2017年部門決算情況說明

 

一、部門基本情況

(一)職能職責:堅持中國共產黨的領導,積極履行參政議政、民主監督和參加中國共產黨領導的政治協商,致力于發展經濟,開展調查研究,積極建言獻策,更好地服務社會。

(二)機構設置:內設辦公室、組織處、參政議政處、宣傳處、社會服務處、研究室6個處室。

二、部門決算情況說明

(一)收入支出決算總體情況說明

本部門2017年度收入總計1,050.51萬元,支出總計1,050.51萬元。與2016年決算數相比,收支增加18.71萬元、增長1.81%,主要原因是按相關政策要求,保障在職人員工資福利及社會保險繳費、離退休人員離退休費及生活補助的人員經費增加。

本部門2017年度收入合計1,037.64萬元,其中:財政撥款收入1,007.03萬元,占97.05%;其他收入30.61萬元,占2.95%

本部門2017年度支出合計1,050.51萬元,其中:基本支出649.55萬元,占61.83%;項目支出400.96萬元,占38.17%

本部門2017年度年末結轉和結余0.00萬元,較上年減少12.87萬元,主要原因是進一步科學合理的使用資金,無結余結轉。

(二)財政撥款收入支出決算總體情況說明

 本部門2017年度財政撥款收入1,007.03萬元,較上年決算數增加112.65萬元,增長12.60%,主要原因是按相關政策要求,保障在職人員工資福利及社會保險繳費、離退休人員離退休費及生活補助的人員經費增加;較年初預算數增加193.44萬元,增長23.78%,主要原因是年中追加安排民主黨派換屆大會經費及2017年民主黨派專項經費及按相關政策規定增加的人員經費。本部門2017年度財政撥款支出1,015.59萬元,較上年決算數增加129.78萬元,增長14.65%,主要原因是增加民主黨派換屆大會專項經費及按照相關政策人員經費增加;較年初預算數增加202.00萬元,增長24.83%,主要原因是年中增加民主黨派換屆大會經費及2017年民主黨派專項經費支出等。

本部門2017年度財政撥款支出主要用于以下方面:一般公共服務支出847.15萬元,占83.41%,較年初預算數增加231.46萬元,主要原因是按照相關政策,人員經費及項目經費增加;教育支出11.74萬元,占1.16%,較年初預算數無變化;社會保障與就業支出101.04萬元,占9.95%,較年初預算數減少29.46萬元,主要原因是按照相關政策,退休人員工資納入社保,從而減少了退休人員經費支出;醫療衛生與計劃生育支出29.65萬元,占2.92%,較年初預算數無變化元;住房保障支出26.01萬元,占2.56%,較年初預算數無變化。

(三)一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

本部門2017年度一般公共財政撥款基本支出649.55萬元。其中:人員經費514.18萬元,較上年增加10.28萬元,主要原因是按相關政策規定增資等。人員經費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費等。

公用經費135.38萬元,較上年增加50.08萬元,主要原因是按照相關政策增加人員經費。公用經費用途主要包括“辦公費、印刷費、差旅費、會議費等。

三、“三公”經費情況說明

(一)“三公”經費支出總額情況。

2017年度本部門“三公”經費支出共計18.99萬元,較年初預算數減少0.81萬元,主要原因是公務車運行維護費較年初預算數減少0.3萬元、公務接待費較年初預算數減少0.51萬元;較上年支出數減少4.33萬元,主要原因一是認真貫徹落實中央“八項規定”精神和厲行節約要求,按照只減不增的要求從嚴控制三公經費,全年實際支出較預算和決算均有所下降。二是我部門今年繼續實施公車改革,減少公務用車1輛,同時嚴格落實公車使用規定,嚴禁公車私用,公車運行維護成本大幅下降。 三是強化公務接待支出管理,嚴格遵守公務接待開支范圍和開支標準,嚴格控制陪餐人數,對應由接待對象承擔的費用一律由接待對象自行支付。四是進一步規范因公出國(境)活動,今年未安排單位人員出國出訪。

(二)“三公”經費分項支出情況。

 2017年度本部門因公出國(境)費用0.00萬元,與上年持平。

公務車購置費0.00萬元,與上年持平。

公務車運行維護費9.50萬元,主要用于機要文件交換、市內因公出行、調研走訪等工作所需車輛的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等,費用支出較年初預算數減少0.30萬元,主要原因是進一步加強了公務車輛使用的安排及管理;較上年支出數減少3.65萬元,主要原因實施公務車改革,減少了公務用車一輛。

公務接待費9.50萬元,主要用于接待國內其他省市兄弟單位到我單位調研走訪工作,接受相關部門檢查指導工作發生的接待支出,費用支出較年初預算數減少0.50萬元,主要原因是嚴格按照八項規定的相關要求進一步規范了接待標準和接待規模,較上年支出數減少0.68萬元,主要原因是強化公務接待支出管理,嚴格遵守公務接待開支范圍和開支標準,嚴格控制陪餐人數,對應由接待對象承擔的費用一律由接待對象自行支付。

(三)“三公”經費實物量情況。

 2017年本部門因公出國(境)共計0個團組,0人;公務用車購置0輛,公務車保有量為2輛;國內公務接待33批次,480人,其中:國內外事接待0批次,0人;國(境)外公務接待0批次,0人。2017年本部門人均接待費197.86元,車均購置費0.00萬元,車均維護費4.75萬元。

四、其他需要說明的事項

(一)機關運行經費情況說明。2017年本部門機關運行經費支出135.38萬元,機關運行經費主要用于開支主要用于辦公費、物管費、水電費、會議費等。機關運行經費較2016年增加50.08萬元,增長58.71%,主要原因是按照相關政策,增加了人員經費,用于機關運行。

(二)國有資產占用情況說明。截至20171231日,本部門共有車輛2輛,其中,部級領導干部用車0輛、一般公務用車2輛、一般執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛,單價50萬元以上通用設備0臺(套),單價100萬元以上專用設備0臺(套)。

(三)政府采購支出情況說明。2017年本部門政府采購支出總額7.45萬元,其中:政府采購貨物支出7.45萬元,主要用于采購電腦、打印機、空調等。

(四)預算績效管理情況說明。

根據預算績效管理要求,我委對11個項目開展了績效自評,涉及資金366.04萬元,總體來看,各項目績效目標完成情況較好。

五、專業名詞解釋

(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

(二)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入,包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入,現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收 款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費,以及行政單位收到的財政專戶管理資金填列在本項內。

(三)年初結轉和結余:指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。不包括事業單位凈資產項下的事業基金和專用基金。

(四)結余分配:指單位當年結余的分配情況。根據《關于事業單位提取專用基金比例問題的通知》(財教[2012]32號)規定,事業單位職工福利基金的提取比例,在單位年度非財政撥款結余的40%以內確定,國家另有規定的從其規定。

(五)年末結轉和結余:指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。不包括事業單位凈資產項下的事業基金和專用基金。

(六)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中:人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”;公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

(七)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

(八)“三公”經費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務 用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

(九)機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理 費、公務用車運行維護費以及其他費用。

(十)工資福利支出(支出經濟分類科目類級):反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

(十一)商品和服務支出(支出經濟分類科目類級):反映單位購買商品和服務的支出(不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出)。

(十二)對個人和家庭的補助(支出經濟分類科目類級):反映用于對個人和家庭的補助支出。

(十三)其他資本性支出(支出經濟分類科目類級):反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產,以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。

 六、決算公開聯系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯系方式:023-63637502

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


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